PAGAMENTO 0001172/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0001172/2016 Data do Pagamento: 15/03/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000647/2016 Número do Empenho: 0000190/2016
Beneficiário: Cibox Informática LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.906.841/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. (TERMO Nº 40/2015) n.f. 1726
Valor: R$ 163,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2015
Processo: 0005479/2014