PAGAMENTO 0000264/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000264/2016 Data do Pagamento: 22/01/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000017/2016 Número do Empenho: 0000154/2016
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. ESTES SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TANTO DOS FUNCIONÁRIOS, QUANTO DOS MUNICÍPES. (REFERENTE A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2015) NOTAS FISCAIS Nº 5638, 5644, 5645.
Valor: R$ 1.516,56
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000012/2015
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000040/2015
Processo: 0000218/2015