| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0000835/2013 | Data do Pagamento: | 05/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006339/2012 | Número do Empenho: | 0000182/2012 |
| Beneficiário: | AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.733.013/0001-19 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | SÉTIMA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N. 58/2009, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEMUR PARA O ANO DE 2012. N.F. 4854 | ||
| Valor: | R$ 73,60 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 333903997000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000010/2009 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 02-0000058/2009 |
| Processo: | 0067269/2009 | ||