PAGAMENTO 0000206/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000206/2016 Data do Pagamento: 18/01/2016
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005992/2015 Número do Empenho: 0003086/2015
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS JOÃO GABRIEL.
Valor: R$ 239,90
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004563/2015