| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0000447/2016 | Data do Pagamento: | 01/02/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006375/2015 | Número do Empenho: | 0002390/2015 |
| Beneficiário: | Agropecuária São Domingos Ltda - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.833.637/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, QUANTO A NECESSIDADE DA SEMEC, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (SEMEC) TERMO 32/2015. n.f. 685 | ||
| Valor: | R$ 323,10 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2015 |
| Processo: | 0000342/2015 | ||