PAGAMENTO 0000427/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000427/2016 Data do Pagamento: 29/01/2016
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA RELATIVO A 2° VIA CARTÃO CABAL.
Valor: R$ 5,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2016