PAGAMENTO 0001100/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0001100/2013 Data do Pagamento: 19/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001142/2013 Número do Empenho: 0000009/2013
Beneficiário: DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
Valor: R$ 70,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM
Ação: 2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000159/2013