| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000020/2013 | Data do Pagamento: | 20/02/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001699/2012 | Número do Empenho: | 0000572/2012 |
| Beneficiário: | CARIMBO EXPRESSO LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.751.214/0001-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( FICHA DE ASSINATURA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSFS DESTE MUNICÍPIO. N.F. 695 | ||
| Valor: | R$ 1.696,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 333903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||
| Programa: | 0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO | ||
| Ação: | 2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0007621/2012 | ||