PAGAMENTO 0001037/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001037/2013 Data do Pagamento: 14/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000779/2013 Número do Empenho: 0000629/2013
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC (MANUTENÇÃO DO ENSINO), PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
Valor: R$ 1.897,38
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subtítulo: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.083 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/ADM. GERAL
Função: 12 - Educação Subfunção: 271 - Previdência Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001296/2013