PAGAMENTO 0003193/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0003193/2013 Data do Pagamento: 28/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003498/2013 Número do Empenho: 0001821/2013
Beneficiário: SEMSA-ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO.
Valor: R$ 2.703,71
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003292/2013