PAGAMENTO 0001865/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Número do Pagamento: 0001865/2024 Data do Pagamento: 05/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001474/2024 Número do Empenho: 0000880/2024
Beneficiário: EMBRATEL - CLARO S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.432.544/0001-47
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de despesas com ligações telefônicas da Operadora Claro, no exercício de 2024.
Valor: R$ 11,81
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0001624/2024