PAGAMENTO 0000457/2024

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000457/2024 Data do Pagamento: 20/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000384/2024 Número do Empenho: 0000274/2024
Beneficiário: DNIT- DEPART. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE TRANSP. CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.892.707/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA NO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE PPV1006/ES AUTO DE INFRAÇÃO N000248775; I/PEUGEOT EXPERT C SFX25G42/ES AUTO DE INFRAÇÃO N000184781; TOYOTA/COROLLA XE PPG5551/ES AUTO DE INFRAÇÃO N000153143. (A SECRETARIA JUSTIFICOU QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR). PARECER Nº 50/2024 PROGER
Valor: R$ 3.647,93
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000177/2024