PAGAMENTO 0001573/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0001573/2024 Data do Pagamento: 28/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001210/2024 Número do Empenho: 0000569/2024
Beneficiário: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.028.316/2902-76
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de gastos com postagem de correspondências em correios, no exercício de 2024.
Valor: R$ 999,06
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0001168/2024