PAGAMENTO 0001515/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Número do Pagamento: 0001515/2024 Data do Pagamento: 22/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001061/2024 Número do Empenho: 0000540/2024
Beneficiário: MALTA COMERCIO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 45.135.863/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMFAZ - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES.
Valor: R$ 162,92
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000009/2022
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato:
Processo: 0004790/2022