PAGAMENTO 0001562/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Número do Pagamento: 0001562/2024 Data do Pagamento: 28/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001098/2024 Número do Empenho: 0000490/2024
Beneficiário: ATLAS VISUAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.811.945/0001-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMAG - Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para realização das atividades diárias, divulgação de eventos, campanhas educativas e outros.
Valor: R$ 7.566,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000002/2023
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato:
Processo: 0000166/2023