PAGAMENTO 0000284/2024

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000284/2024 Data do Pagamento: 23/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000223/2024 Número do Empenho: 0000195/2024
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: Empenho referente ao gerenciamento de cartão magnético de combustível, por meio de sistema informatizado e integrado, utilizando cartão de pagamento magnético ou micro processado c/ disponibilização de rede credenciada de postos, com vista ao atendimento das necessidades dos veículos automotores que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial do Fundo Municipal de Saúde. VISA AE 111/2024 AFE 111/2024 PERIODO 28/12/2023 A 31/12/2023 GASOLINA OYF9102 (ATA REG PREÇO 07/2022; PREGÃO 08/2022; PROCESSO 453/2022; CONTRATO 100/2022)
Valor: R$ 287,02
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL
Ação: 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000100/2022
Processo: 0000453/2022