PAGAMENTO 0001769/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0001769/2024 Data do Pagamento: 03/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001136/2024 Número do Empenho: 0000444/2024
Beneficiário: A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.599.969/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMEC - TRANS. MUNICIPAL DE FEVEREIRO - Contratação de empresa para executar serviços de fretamento de transporte escolar, para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental no ano de 2024 da rede municipal, residente na zona rural do município de São Domingos do Norte, pelo tipo menor preço, nele incluído todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios incluindo o fornecimento de veículos convencionais, em perfeita condição de utilização e apresentação, com os equipamentos obrigatórios, devidamente registrados e licencia
Valor: R$ 89.805,99
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
Ação: 2.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000013/2023
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000003/2024
Processo: 0007007/2023