PAGAMENTO 0000579/2024

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000579/2024 Data do Pagamento: 12/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000486/2024 Número do Empenho: 0000165/2024
Beneficiário: GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.472.278/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE. UBS EUG MAL CONTRATO 030/2024 AE 085/2024 AFE 085/2024 (PREGÃO 028/2023 PROCESSO Nº 2233/2023 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 216/2023)
Valor: R$ 308,26
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.067 - MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000030/2024
Processo: 0000669/2024