PAGAMENTO 0000219/2024

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000219/2024 Data do Pagamento: 09/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000180/2024 Número do Empenho: 0000138/2024
Beneficiário: CLAUDEMIR PIANTAVINHA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.020.117-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDEMIR PIANTAVINHA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2024. DIA 06/02/2024 SE DESLOCOU A COLATINA PARA ENTREGAR MATERIAL PARA ANALISE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL
Ação: 2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0007861/2024