| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000188/2024 | Data do Pagamento: | 05/02/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000143/2024 | Número do Empenho: | 0000137/2024 |
| Beneficiário: | GIZA CARLA NITZ | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.977.997-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GIZA CARLA NITZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2024. DIA 27/12/2023 SE DESLOCOU A COLATINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO ARBOVIROSES; DIA 17/01/2024 SE DESLOCOU A VITÓRIA PARA ACOMPANHAR CONSULTA DE PACIENTE NO HOSPITAL STA CASA DE MISERICÓRDIA; DIA 30/01/2024 SE DESLOCOU A COLATINA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DOS PACIENTES PORTADORES TUBERCULOSE E HANSENIASE - IMUNOLOGICOS; DIA 01/02/2024 SE DESLOCOU A COLATINA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO PROGR. DE TABAGISMO, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM. | ||
| Valor: | R$ 200,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0007861/2024 | ||