PAGAMENTO 0000614/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000614/2024 Data do Pagamento: 06/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000412/2024 Número do Empenho: 0000245/2024
Beneficiário: SILVANY DOS SANTOS CALDEIRA ZANETTI CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.993.477-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativas de despesas com concessão de diárias para Coordenadora do CREAS, no exercício de 2024.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000574/2024