Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número do Pagamento: |
0000881/2024 |
Data do Pagamento: |
23/02/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000432/2024 |
Número do Empenho: |
0000241/2024 |
Beneficiário: |
ATLAS VISUAL LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
26.811.945/0001-87 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
GABINETE - Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para realização das atividades diárias, divulgação de eventos, campanhas educativas e outros. |
Valor: |
R$ 2.554,72 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Ação: |
2.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000002/2023 |
Tipo de Contrato: |
Termo |
N° Contrato: |
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Processo: |
0000166/2023 |