| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0001510/2024 | Data do Pagamento: | 22/03/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001030/2024 | Número do Empenho: | 0000209/2024 |
| Beneficiário: | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.959.392/0001-46 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | SEMTADES - CREAS - ESTIMATIVA PARA 12 MESES - Contratação de Serviços de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de Documentos de Legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, bandeirado em PVC), para concessão do auxílio alimentação | ||
| Valor: | R$ 1.035,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa por Chamada Pública | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | ||
| Programa: | 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | ||
| Ação: | 2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa por Chamada Pública | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 33 - ARTIGO 14, § 1º DA LEI FEDERAL 11.947/09 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000001/2024 |
| Processo: | 0006474/2023 | ||