Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0000729/2024 |
Data do Pagamento: |
15/02/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000359/2024 |
Número do Empenho: |
0000047/2024 |
Beneficiário: |
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.487.350/0001-24 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Estimativa de despesas com fornecimento de água tratada para escolas de Ensino Fundamental, no exercício de 2024. |
Valor: |
R$ 242,49 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Elemento de Despesa: |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |
Subtítulo: |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000097/2024 |