Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
Número do Pagamento: |
0001749/2024 |
Data do Pagamento: |
01/04/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001267/2024 |
Número do Empenho: |
0000025/2024 |
Beneficiário: |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.000.118/0002-50 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Estimativa de despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede desta Prefeitura, no exercício de 2024. |
Valor: |
R$ 45,58 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Ação: |
2.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Processo: |
0000012/2024 |