PAGAMENTO 0000275/2024

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000275/2024 Data do Pagamento: 23/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000172/2024 Número do Empenho: 0000074/2024
Beneficiário: Cibox Informática LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.906.841/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de gastos com a locação e equipamento multifuncional e prestação de serviços de impressão, digitalização e reprografia, compreendendo a cessão de direito de uso de impressoras com tecnologia laser ou led policromaticas multifuncionais, incluindo instalação, configuração, manutenção, para utilização dos sistemas e aplicações instalados na Secr Municipal de Saúde.ESFs CONTRATO Nº 273/2023 AE 028/2024 AFE 011/2024 JANEIRO/2024 (ATA REG PREÇO Nº 153/2023; PREGÃO 022/2023; PROCESSO 7960/2023 - CIM)
Valor: R$ 498,13
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000273/2023
Processo: 0007960/2023