| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000547/2024 | Data do Pagamento: | 05/04/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000445/2024 | Número do Empenho: | 0000006/2024 |
| Beneficiário: | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.485.069/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU "192", PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (Nº IDENTIFICAÇÃO 038515) MARÇO/2024 | ||
| Valor: | R$ 1.003,85 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.122 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192 | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | ||
| Processo: | 0007880/2023 | ||