PAGAMENTO 0000920/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000920/2024 Data do Pagamento: 29/02/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000050/2024 Número do Empenho: 0003550/2023
Beneficiário: MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.617.980/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMTADES - CREAS - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES.
Valor: R$ 827,56
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000009/2022
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000010/2023
Processo: 0004790/2022