PAGAMENTO 0000159/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Número do Pagamento: 0000159/2024 Data do Pagamento: 16/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007985/2023 Número do Empenho: 0002541/2023
Beneficiário: ROBERTA PEREIRA CABRAL CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.858.337-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesas com concessão de diárias para conselheira tutelar em diversas viagens, no exercício de 2023.
Valor: R$ 100,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000032/2023