PAGAMENTO 0000168/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000168/2024 Data do Pagamento: 17/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007982/2023 Número do Empenho: 0002540/2023
Beneficiário: LEANDRO CHAVES FARIAS CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.997.716-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Despesas com concessão de diárias para motoristas em diversas viagens, no exercício de 2023.
Valor: R$ 450,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000235/2023