| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
| Número do Pagamento: | 0001791/2024 | Data do Pagamento: | 03/04/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Não Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001174/2024 | Número do Empenho: | 0001924/2023 |
| Beneficiário: | CONTATO DIÁRIO LTDA - EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.501.722/0001-18 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos diários oficiais, nos âmbitos municipal, estadual e federal, serviço de leitura e clipping eletrônico em todos os estados da federação, pa | ||
| Valor: | R$ 60,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000087/2023 |
| Processo: | 0003037/2023 | ||