| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0001446/2024 | Data do Pagamento: | 20/03/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Não Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001010/2024 | Número do Empenho: | 0001285/2023 |
| Beneficiário: | ALECIR V. DA SILVA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.470.328/0001-98 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Manutenção corretiva e preventiva nos equipamentosretransmissores e repetidores de sinais de TV, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo: manutenção de alta complexidade nos seguintes equipamentos: 1) Estação retransmissora: localizada no B | ||
| Valor: | R$ 1.460,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||
| Programa: | 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 24 - Comunicações | Subfunção: | 722 - Telecomunicações |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000018/2023 |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000073/2023 |
| Processo: | 0000980/2023 | ||