PAGAMENTO 0000239/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000239/2024 Data do Pagamento: 19/01/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 16.599.969/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1286 E 1285 DA EMPRESA A.L TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, COMPETENCIA 12/2023.
Valor: R$ 3.455,56
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000357/2024