PAGAMENTO 0000617/2024

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000617/2024 Data do Pagamento: 17/04/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FMS- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO– COMPETÊNCIA 03/2024.
Valor: R$ 5.431,60
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE CO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2024