PAGAMENTO 0000761/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000761/2024 Data do Pagamento: 16/02/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 3391 E 3392 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA , COMPETENCIA 12/2023.
Valor: R$ 501,86
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218850108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000941/2024