PAGAMENTO 0002063/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0002063/2024 Data do Pagamento: 17/04/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.155.379/0001-58
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1657 DA EMPRESA COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA, COMPETENCIA 03/2024.
Valor: R$ 190,58
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002351/2024