PAGAMENTO 0001046/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001046/2024 Data do Pagamento: 29/02/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF AO IRRF DE SERVIDORES SOB FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA 00000005532 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-MDE - CRECHE CT DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Valor: R$ 223,35
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2024