PAGAMENTO 0002440/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002440/2023 Data do Pagamento: 20/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002279/2023 Número do Empenho: 0001253/2023
Beneficiário: FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - ENFRENTAMENTO AO COVID CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047488 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ENFRENTAMENTO AO COVID19, REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2023
Valor: R$ 6.226,82
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901143000 - 13. SALARIO-
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0008108/2023