PAGAMENTO 0008079/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0008079/2023 Data do Pagamento: 30/11/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007063/2023 Número do Empenho: 0003587/2023
Beneficiário: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000002017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-ADMINISTRACAO GERAL DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.
Valor: R$ 3.547,56
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0007562/2023