PAGAMENTO 0008617/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Número do Pagamento: 0008617/2023 Data do Pagamento: 19/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007464/2023 Número do Empenho: 0003521/2023
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMAG - GASOLINA - ESTIMATIVA PARA ATÉ R$ 15.000,00 REAIS EM SERVIÇOS - Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão
Valor: R$ 2.521,24
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICIPIO
Ação: 2.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000008/2022
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000056/2022
Processo: 0000835/2022