PAGAMENTO 0006817/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0006817/2023 Data do Pagamento: 29/09/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005928/2023 Número do Empenho: 0002984/2023
Beneficiário: CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.765.170/0001-18
Bem adquirido / Serviço Prestado: GABINETE - Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e hospedagens nacionais, para o atendimento das necessidades do Gabinete da Prefeita do Município de São Domingos do Norte/ES.
Valor: R$ 7.422,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000041/2023
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0006279/2023