PAGAMENTO 0008310/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0008310/2023 Data do Pagamento: 06/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007003/2023 Número do Empenho: 0002965/2023
Beneficiário: FGI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.204.948/0001-52
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMTADES - CRAS - Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social e demais setores conforme Procedimento PAJ 000210.2012.17
Valor: R$ 952,99
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000008/2023
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000039/2023
Processo: 0003073/2023