PAGAMENTO 0002253/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002253/2023 Data do Pagamento: 29/11/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002004/2023 Número do Empenho: 0000853/2023
Beneficiário: MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.617.980/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL EM GEL, PAPEL TOALHA E GUARDANAPO DE PAPEL), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE CONTRATO 190/2023 AE 491/2023 AFE 490/2023 (PREGÃO ELETR. 018/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023; PROCESSO ADM. Nº 530/2023).
Valor: R$ 1.841,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 260000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000190/2023
Processo: 0005613/2023