PAGAMENTO 0008835/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0008835/2023 Data do Pagamento: 26/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005491/2023 Número do Empenho: 0002573/2023
Beneficiário: D Castro Comércio e Transporte Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 37.263.269/0001-70
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMUR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 135/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 531/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 Aquisição de Material de Expediente
Valor: R$ 61,85
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000104/2023
Processo: 0005360/2023