PAGAMENTO 0008793/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0008793/2023 Data do Pagamento: 26/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006822/2023 Número do Empenho: 0002563/2023
Beneficiário: Walace Marchesini ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.984.948/0001-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMEC - PRÉ ESCOLA - Aquisição de material de consumo e limpeza que se fazem necessários para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de São Domingos do Norte/ES.
Valor: R$ 1.309,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000009/2022
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000015/2023
Processo: 0004790/2022