| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Pagamento: | 0006583/2023 | Data do Pagamento: | 26/09/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005366/2023 | Número do Empenho: | 0002529/2023 |
| Beneficiário: | LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.207.352/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | SEMEC - ENS. FUND. - ESTIMATIVA PARA ATE R$ 107.500,00 REAIS EM SERVIÇOS - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxilio Alimentação, por meio de cartão eletrônico magnético com chip de segurança | ||
| Valor: | R$ 18.650,66 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000011/2022 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000098/2022 |
| Processo: | 0001759/2022 | ||