PAGAMENTO 0002321/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002321/2023 Data do Pagamento: 04/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002148/2023 Número do Empenho: 0000811/2023
Beneficiário: BRENO JOÃO MARCHESINI CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.331.247-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR BRENO JOÃO MARCHESINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2023. (COMPLEMENTO EMPENHO N° 026/2023) DIAS 03,04,07,08,12,15,17,20,21,24/11/2023 - LEVOU PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE COLATINA E LINHARES, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM.
Valor: R$ 500,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0007905/2022