PAGAMENTO 0005328/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento: 0005328/2023 Data do Pagamento: 28/07/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004534/2023 Número do Empenho: 0002479/2023
Beneficiário: SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000050071 - SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA-ADMINISTRAÇAO GERAL CT DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.
Valor: R$ 221,58
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO;
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT
Função: 04 - Administração Subfunção: 124 - Controle Interno
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0005037/2023