PAGAMENTO 0002493/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002493/2023 Data do Pagamento: 20/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001857/2023 Número do Empenho: 0000723/2023
Beneficiário: POSITIVA COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.504.150/0001-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. CONTRATO 159/2023 AE 421/2023 AFE 420/2023 (PREGÃO ELETR. 015/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2022; PROCESSO ADM. Nº 1884/2022).
Valor: R$ 9.720,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000159/2023
Processo: 0004597/2023