PAGAMENTO 0001214/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001214/2023 Data do Pagamento: 05/07/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001137/2023 Número do Empenho: 0000697/2023
Beneficiário: ZELIANA PEDRO DAS CHAGAS CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.492.157-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ZELIANA PEDRO DAS CHAGAS - TECNICO EM ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE NOS DIAS 04,13,14,19,20/04/2023 SE DESLOCOU A COLATINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA EM IMUNIZAÇÃO E 22/06/2023 SE DESLOCOU A COLATINA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM TECNICA DE APLICAÇÃO INTRADERMICA - VACINA BCG, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM.
Valor: R$ 300,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0007905/2022